1：目的       
       为了使物料的收货做到有据可依、工作更加顺畅、收货效率能明有所提高，且对公司的物料能有       
一个很好的控制。特拟订此工作文件。       
2：适用范围       
       出入公司货仓的任何物料       
3：权责单位       
   3.1：生产部门     负责加工生产所需之料件，并开好相应入库单。       
   3.2：供应商         根据公司采购部下达的采购单进行生产、包装、送货到公司的收货处。       
   3.3：货仓部         负责收货时一切货仓的相关工作和安全存量的承报。       
      3.4：PMC部门    根据货仓每天提交的《收货日报表》进行分析、催料等相关工作。       
4：具体流程       
      4.1：自制品的收货       

       4.3   外发回收入库       
          4.3.1 若外发回收的是半成品,外发组收货入库程序按4.2操作。       
       4.3.2 若回收的是成品时按如下方式处理：
         A： 外发组要提前通知成品仓将仓们位准备好，做好收货前的准备工作。
         B：成品到厂时外发组通知成品仓安排人员卸货，同时外发组要按相关通知上所要求加工的品名规格及数量对照《送货单》进
行核对，主要包括：数量、箱唛、净重、毛重、货号、生产单号等；若无误时则要在《送货单》上签名并注明准备存放的仓位；若
有问题时应报告主管或通知相关部门负责人到场现场查核处理后再签收。
        C：成品收完货放在指定区域后，收货员要填写《成吕检验报告》交FQC，FQC则对照检验报告对成品进行抽检；有品质问题时
应隔离并挂牌标识“待处理”同进通知计划办处量。无品质问题时仓管员则挂贴《存量管制卡》。